亚马逊VAT常见问题解答

1)卖家不缴纳增值税会有什么后果?

卖家被要求进行真实、及时、准确的税务申报。如果故意延误，错误或虚假申报，都可

能受到英国税务海关总署(HMRC)包括货物查封、向eBay举报导致账号受限、罚款在

内等不同程度的处罚。

2)VAT的申报周期是多长?

申报期间说明

①第一个申报期

商家收到英国VAT号码之后，第一个申报期，会在HMRC的信件说明，商家需要留意

HMRC信件所提到的第一个申报期。

一般而言，如果商家在2021年10月21日取得VAT号码，第一个申报期则是

2021年10月21日-2021年11月30日。

商家需要在2021年12月1日-31日之间，把10月21日-11月30日的交易如实

申报，并且缴纳相应税款。

②后续申报期

第一个申报期之后，回复正常的申报期，三个月为一期。由于商家取得增值税号的时间

不一样，则不同商家有不同的申报期，与自然季度概念不一致。

3)是否可以使用其他公司的VAT号码吗?

每个增值税VAT号码都是唯一的，您应当申请自己拥有的真实有效的VAT号码。您不

能滥用其他公司或其他个人申请的VAT号码作为自己的增值税账号。

4)同一个VAT号码在多个亚马逊账号上，会关联吗?

是的，如果您使用同一个VAT号码在多个亚马逊账号，亚马逊会认为这些账号属于同

一个经营人或者公司。

5)使用货代的VAT税号进行清关有什么风险?

a.多个客户共用同个VAT税号清关，客户头程服务质量及效率不能得到有效保证;

b.若做头程清关的VAT和挂靠在客户销售平台上的VAT不一致，头程清关缴纳的VAT

税费在VAT销项税申报环节不能抵扣，即使当期销售税额小于进口所缴的VAT金额，

也无法实现退税。

4)同一个VAT号码在多个亚马逊账号上，会关联吗?

是的，如果您使用同一个VAT号码在多个亚马逊账号，亚马逊会认为这些账号属于同

一个经营人或者公司。

5)使用货代的VAT税号进行清关有什么风险?

a.多个客户共用同个VAT税号清关，客户头程服务质量及效率不能得到有效保证;

b.若做头程清关的VAT和挂靠在客户销售平台上的VAT不一致，头程清关缴纳的VAT

税费在VAT销项税申报环节不能抵扣，即使当期销售税额小于进口所缴的VAT金额，

也无法实现退税。

6)什么规模的客户注册VAT比较合适?

凡是从事跨国电子商务交易商家，选择英国仓储服务，无论规模大小，都需要考虑

英国VAT的影响，都要依法注册并按时申报缴纳VAT.

7)如果公司名称更改，还可以继续使用以前注册的VAT税号吗?

a.若只是由于原公司更改了公司名称，公司证书代码不变，可继续使用该VAT号码，你

只需要提供新的公司名称以及营业执照，代理通知英国税局对该 VAT 税号做公司名称

更改即可;

b.若是重新注册了公司，公司证书代码已改变，则需要注册新的VAT号码。8注册后，

每个季度都要交税，客户销售很少，每个季度0申报，是否会有影响?不交税有什么影

响?

c.申请注册VAT下来后，即便没销售额，也需要每季度定期做税务申报，可选择由代理

代为申报或自行申报;

d.没有销售额，但当期有进口清关并产生进口税金单，做非0申报，有退税;

e.没有销售额，当期无进口清关，做0申报;

f.有销售额，当期有进口清关并产生进口税金单，做非0申报，进口税金单可抵扣。进>

销，有退税：进

8)有了英国VAT,可以使用其他欧盟国家海外仓和FBA吗?

首先，要强调的是，英国VAT是否可以在其他欧盟国家清关?答案是可以的。

但这种税务设计的前提是货物要转到英国来仓储和销售。按照欧盟

的税法规定，货物仓储在哪里就要注册当地的 VAT,换句话说，如果一家中国公司注册

的英国的VAT号码，并不能“合法的”使用欧洲其他地区的海外仓。当然，有消息称，

2021年，欧盟VAT MOSS一体化，这意味着，一个VAT号码统一欧盟指日可待!

其次，中国企业在欧洲各国分别注册VAT是碟中谍(Mission:Impossible),怎么解决这

个问题呢?最常见办法就是距离销售(distance sales)比方说，在英国使用海外仓，但

是把货物快递到欧盟其他国家的消费者手里。

9)直邮可以避税吗?

根据欧盟的规定，货值低于15英镑和22欧元的货物入关时，免交VAT,并非单笔销售

低于这个金额就免税，这种销售方式往往是已经网络上完成销售的订单邮寄并通关，那

么在产品的邮寄标签上就会不可避免的出现最终客人的地址和联络方式，当海关抽查货

物时，会根据这个联络方式电话给客人确认最终货值是否真的低于15英镑，如果不是，

Duang~中招!

10)注册完英国VAT,是否拥有在英国银行账户?

英国VAT注册后，申请人会获得英国VAT证书及英国EORI海关号信息;

英国银行账号需以英国公司身份才能开通，与税号并不相关

11)我们在申请英国VAT的时候是否要注明我们是跨境电商?

如果不需要，正常的公司运作，是有场地，人工，以及其他的费用，我们可否用这些抵

扣我们的成本?

申请VAT 表格需要填写申请人在英国的贸易形式，申请人可以根据自身的情况填写;

如在英国当地产生费用，提供相关单据，可作为进项抵扣材料。

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